第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1870.62万元、支总计1866.03万元。与上年相比，收入41.26万元，增长2%，支出增加44.92万元，增,2%，主要是因为人员工资晋级等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1870.52万元，其中：财政拨款收入1750.85万元，占93.6%；事业收入119.77万元，占6.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1866.03万元，其中：基本支出1751.29万元，占93.86%；项目支出114.74万元，占6.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1750.85万元、支出总计1746.26万元，与上年相比，收入增加32.92万元,增长1.92%，支出增加36.58万元，增长2.13%，主要是因为人员工资晋级等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1746.26万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出增加36.58万元，增长2.13%，主要是因为人员工资晋级等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支1746.26万元，主要用于以下方面：保证教育教学活动正常运行。2020年度财政拨款支出1746.26万元，主要用于以下方面：公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1403.77万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出156.52万元，占8.97%；卫生健康（类）支出 90.26万元，占5.17%；住房保障（类）支出 95.71万元，占5.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1617.83万元，支出决算数为1746.26万元，完成年初预算的107.93%，其中：
1、教育支出（类）。
年初预算为1275.34万元，支出决算为1403.77万元，完成年初预算的110.07%
2、社会保障和就业（类）。
年初预算为156.52万元，支出决算为156.52万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）。
年初预算为90.26万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障（类）。
年初预算为95.71万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1746.26万元，其中：人员经费1560.2万元，占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障支出及其他对家庭和个人的支出等；公用经费186.06万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、维修费、工会经费等
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待费，与上年相比减少（增加）0.23万元，减少（增长）73%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少公务招待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组8个、来宾240人次，主要是学校组考及教研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元0，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况（本单位无政府性基金收支）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况(本单位无国有资本经营预算财政拨款支出)
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费3.64万元，用于开展教师业务培训5人，内容为教师外出听课。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（
见第五部分附件）
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）学校基本情况
1．机构情况
我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额拨款预算单位，按要求实施财务独立核算。
2．人员情况
现有职工192人，在职在编88人，离退休104人，年末在校学生数为891人。
（二）学校职能职责
1.负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2.负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5.完成市教育局交办的其他工作。
（三）年度工作内容
1.对高中学生进行教育教学；
2.开展学校各项工作；
3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；
4.保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；
5.保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）2020年度整体收入支出情况
2020年度收入1870.62万元、支总计1866.03万元。与上年相比，收入41.26万元，增长2%，支出增加44.92万元，增2%，主要是因为人员工资晋级等。
（三）整体支出情况
2020年整体支出1866.03万元，其中:基本支出1751.29万元（其中：人员支出1560.02万元，公用支出191.27万元），项目支出114.74万元。全年累计结余28.33万元。
（四）项目支出使用管理情况
项目支出114.74万元，主要用于保安经费、生均经费、助学金和抚恤费等项目。
（五）“三公”经费整体情况
2020年“三公”经费预算数为5万元，实际支出为0.94万元。其中：公务接待费预算数为5万元，公务接待费决算数为0.94万元，公务接待8批次240人次。2020年“三公”经费决算比2019年1.12万元减少0.18万元，学校按照“八项”规定要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（六）固定资产整体情况
本年固定资产无投入，支出为零。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）、社会效益
学校工作细化为党建、团支部、教学教研、政教、后勤、工会等工作，并由专人负责并明确职责，建立健全各项职责和管理制度。
1、以党建为引领，加强学校党建工作。设立了党建专人，对党员活动室进行改造维修。积极开展与屈原一中结对帮扶工作，加强党支部建设，积极开展培养、发展入党积极分子、新党员工作。在防控防疫期间，积极组织党员干部走进社区、老二医院等公共场所，参加防控防疫工作。
2、发挥教师特长，凝聚集体智慧，积极进行宣传，体现思想育人，学校组织开展各项，用宣传栏撰写、简报和广播等进行积极宣传，同时，加大教师培训学习力度。
3、加强校园文化建设，体现文化育人。整体设计校园文化主线，加强团结奋进的教师团队建设，逐渐形成学校全体师生的价值取向。在安全教育、学校管理上逐渐形成了人人为学校服务意识，在教师培养上，教师共同努力，逐渐形成了为荣誉而努力的意识。引导学生尊师重礼、做文明学生，修建校园文化背景墙，以简约、生动的文化背景加强对师生的道德情操培养、熏陶。
4、开展丰富多彩的主题教育活动。学校设立首届文化艺术节，打造学校文化特色，发挥学生特长，以歌舞诗歌等表演形式，开展了2020年迎新活动，第43届师生运动会，“五·四”青年节活动，以学生团支部活动组织爱国主义教育活动，开展一系列以“缅怀革命先烈，继承优良传统”为主题的活动，引导学生继承先烈遗志、珍惜幸福生活。10月国庆节期间，坚持组织“向国旗敬礼”活动。教师节以“尊师重礼，做文明学生”为主题举行开学第一课活动。积极开展学生生涯规划之“保护长江”、“走进职业”等系列活动。
5、加强教学常规管理。一是抓实教学常规检查与反馈。二是教师基本形成听课意识，学校建立了“推门听课”制。三是组织了期中、期末模拟监测。以“全员培训”为契机，狠抓校本培训。按照“学校领导、党员带头，全员参与，互评互议，提升素质”的工作思路，以研讨课为载体，扎实有序开展了公开课活动，积极了解指导教师教学工作。组织了20多名教师赴长沙市一中参观学习。
6、政教发挥职能作用，培养学生良好的行为习惯，监督培养学生养成好的行为习惯，。通过班会及周会向全校学生定期进行安全知识宣传教育。广泛开展安全宣传教育：一是利用节假日开展安全主题教育活动。二是坚持每周上好一节安全教育课。三是利用国旗下讲话、集队等形式对学生进行常规性的安全教育。四是加强防震演练，提升逃生能力。五是强化安全意识，提升安全素养。六是通过家长会、校园文化、主题活动等形式，开展扫黑除恶主题宣传活动。
7、扎实做好后勤服务工作，为学校教育教学提供有力保障。学校对校园电路、水路进行全面清查整理，加大安全排查力度，绘制了整个校园的水电分布图纸，存册归档。对校园白改黑、体育馆大修等校园基础建设积极申报，争取立项。同时加大疫情防控防疫工作，确保口罩、消毒水、酒精灯防疫物资充足。
8、工会建设工作方面，积极申报、建设岳阳市模范职工之家，并顺利通过评估，获得岳阳市模范职工之家称号。关心、维护学校全体教职工（含退休）的切身利益，按国家政策对全体教职工进行节假日慰问、生日慰问，职工家庭重大事件慰问等工作，组织了三八妇女节活动、温暖重阳节等集体活动，进一步增强了学校的凝聚力。
（二）经济效益
学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了财政资金的监管，专款专用，做到项目事前有报告、事后有登记。
（三）生态效益
教体局资产中心投入上千万新建教学楼一栋，停车场、校园绿化都在完善中。
（四）社会公众满意度
社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。
五、存在的主要问题
学校校园及周边环境仍需改善，办学水平和人才培养质量有待进一步提升；管理水平和治理能力需要进一步提高.
六、改进措施和有关建议
多方面筹措资金，改善校内外环境；引进高素质专业教师，提高教学质量；加强校园文化建设，全方面培养新一代合格人才。